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通知公告
2019年度部门预算公开

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第一部分部门概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

盐城市经贸学校是盐城市供销合作总社直属的公办全日制职业学校,属于公益二类事业单位,经费供给方式自筹。主要从事全日制及非全日制中职学历教育。

二、单位机构设置

学校设有办公室、教务处、学生处、成人教育处四个职能处室,会计中心、资助中心两个办事机构。

三、2019年度主要工作任务及目标

以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实全省职业教育工作会议及《省政府关于加快推进职业教育现代化的若干意见》的精神,在市总社、市教育局的领导下,结合校情,坚持走内涵发展之路,围绕“求生存、守规矩、上质量、谋出路”总体规划,以立德树人为根本,服务发展为宗旨,促进就业为导向,完善特色,深化改革,确保稳定,全力推动学校教育教学质量再上新台阶。具体任务及主要措施如下:

1、加强党风廉政建设工作,强化师资队伍建设,推进学习教育常态化和制度化,打造思想水平高、业务能力强的专业教师队伍;

2、加强与高职院校合作,推进“3+3”中、高职教育无缝对接,全面提升办学层次;

3、完善中职“学历教育+专业技能提升培训+升学就业”的分模块办学形式;

4、做好非全日制中等职业教育工作,努力把服务“三农”工作落到实处;

5、坚持依法治校,配合文明创建,抓好日常管理,强化校园安全和校园文化建设。

第二部分盐城市经贸学校2019年度部门预算表












第三部分 盐城市经贸学校2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

2019年度收入、支出预算总计 828.41 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 75.25 万元,下降 8.33 %,主要原因是本年学生数减少。

(一)收入预算总计 824.41 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 474.72 万元。

一般公共预算收入预算 474.72 万元,与上年相比减少 52.20 万元,下降 9.91 %。主要原因是本年学生数减少。

2.财政专户管理资金收入预算总计 30.26 万元。与上年相比减少 9.74万元,下降 2.44  %。主要原因是本年学生数减少,教育收费减少。

3.其他资金收入预算总计 187.65万元。与上年相比增加 69.65万元,增长 59.03%。主要原因是自营食堂以前年度结余缴款增加。

4.上年结转资金预算数为 135.79万元。与上年相比减少 82.95 万元,下降 37.92 %。主要原因是上年支出增加,结余减少。

(二)支出预算总计 824.41 万元。包括:

1.教育支出 668.18 万元,主要用于单位基本支出及单位运行项目支出。与上年相比减少 78.82万元,下降 10.55 %。主要原因是本年学生数减少。

2.社会保障与就业支出 53.33 万元,主要用于在职在编人员单位承担的养老金、职业年金支付。与上年相比减少 5.66 万元,下降 9.59 %。主要原因是在职在编人员减少。

3.卫生健康支出 15.24万元,主要用于在职在编人员单位承担的社保费的支付。与上年相比减少 1.59 万元,下降 9.45 %。主要原因是在职在编人员减少。

4.住房保障支出 91.66万元,主要用于在职人员单位承担的住房公积金(及提租补贴)、退休人员提租补贴和新职工购房补贴的支付。与上年相比增加 10.82 万元,增长 13.38 %。主要原因是工资基数调整。

此外,基本支出预算数为 674.94 万元。与上年相比增加 55.18 万元,增长8.90  %。主要原因是项目维修减少、零星维修支出增加,工资基数调整。

项目支出预算数为 135.16 万元。与上年相比减少 107.21 万元,下降 44.23 %。主要原因是项目维修减少、零星维修支出增加,工资基数调整。

单位预留机动经费预算数为 18.31 万元。与上年相比减少 23.33 万元,下降55.91 %,主要原因是口径调整。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计 828.41 万元,其中:

一般公共预算收入 474.72万元,占 57.30%;财政专户管理资金 30.26万元,占 3.65 %;其他资金 187.65万元,占 22.65%;上年结转资金 135.79万元,占 16.39%。

图1:收入预算图

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计 828.41万元,其中:基本支出 674.94万元,占 81.47%;项目支出 135.16万元,占 16.32%;单位预留机动经费 18.31万元,占 2.21%。

图2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

2019年度财政拨款收、支总预算 474.72 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 52.20 万元,下降 9.91 %。主要原因是学生数减少,免学费资金及生均公用经费减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

2019年财政拨款预算支出 474.72 万元,占本年支出合计的 57.30 %。与上年相比,财政拨款支出减少 52.20 万元,下降 9.91 %。主要原因是学生数减少,免学费资金及生均公用经费减少。

其中:

(一)教育

1.中专教育支出 322.65 万元,与上年相比减少 18.56 万元,下降 5.44 %。主要原因是本年学生数减少。

2.其他职业教育支出27.19万元,与上年相比减少1.86万元,下降6.40 %。主要原因本年学生数减少。

(二)社会保障和就业支出

行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老及职业年金缴费支出总计53.33万元,与上年相比减少 5.66 万元,下降 9.59 %。主要原因是在职在编人员减少。

(三)卫生健康支出

事业单位医疗支出 15.24万元,与上年相比减少 1.59 万元,下降 9.45%,主要原因是在职在编人员减少。

(四)住房改革支出

住房公积金、提租补贴(含退休人员)、购房补贴财政资金预算安排总计56.31万元,比上年减少2.68万元,下降4.54%,主要原因是财政资金减少,不足部分其他收入弥补。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

2019年度财政拨款基本支出预算 404.35 万元,其中:

(一)人员经费 331.47 万元。主要包括:基本工资93.22万元、津贴补贴44.25万元、绩效工资97.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.09万元、职业年金缴费15.24万元、职工基本医疗保险缴费15.24万元、其他社会保障缴费2.90万元、住房公积金24.29万元、退休费0.69万元、生活补助0.42万元。

(二)公用经费 72.88万元。主要包括:办公费 3.00万元、印刷费 2.00万元、水费 4.30万元、电费 7.04万元、邮电费 3.60万元、物业管理费 5.00万元、差旅费 2.00万元、维修(护)费 11.31万元、培训费 5.00万元、公务接待费 1.50万元、劳务费 8.36万元、委托业务费 4.00万元、工会经费 3.81万元、福利费 0.48万元、其他交通费用 4.20万元、其他商品和服务支出 7.28万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出预算 474.72 万元,占本年支出合计的 57.30 %。与上年相比,财政拨款支出减少 52.20 万元,下降 9.91 %。主要原因是本年学生数减少。

其中:

(一)教育

1.中专教育支出 322.65 万元,与上年相比减少 18.56 万元,下降 5.44 %。主要原因是本年学生数减少。

2.其他职业教育支出27.19万元,与上年相比减少1.86万元,下降6.40 %。主要原因本年学生数减少。

(二)社会保障和就业支出

行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老及职业年金缴费支出总计53.33万元,与上年相比减少 5.66 万元,下降 9.59 %。主要原因是在职在编人员减少。

(五)卫生健康支出

事业单位医疗支出15.24万元,与上年相比减少 1.59 万元,下降 9.45%,主要原因是在职在编人员减少。

(六)住房改革支出

住房公积金、提租补贴(含退休人员)、购房补贴财政资金预算安排总计56.31万元,比上年减少2.68万元,下降4.54%,主要原因是财政资金减少,不足部分其他收入弥补。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 404.35 万元,其中:

(一)人员经费 331.47 万元。主要包括:基本工资93.22万元、津贴补贴44.25万元、绩效工资97.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.09万元、职业年金缴费15.24万元、职工基本医疗保险缴费15.24万元、其他社会保障缴费2.90万元、住房公积金24.29万元、退休费0.69万元、生活补助0.42万元。

(二)公用经费 72.88万元。主要包括:办公费 3.00万元、印刷费 2.00万元、水费 4.30万元、电费 7.04万元、邮电费 3.60万元、物业管理费5.00万元、差旅费 2.00万元、维修(护)费 11.31万元、培训费 5.00万元、公务接待费 1.50万元、劳务费 8.36万元、委托业务费 4.00万元、工会经费 3.81万元、福利费 0.48万元、其他交通费用 4.20万元、其他商品和服务支出 7.28万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,未安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出 1.50万元,占“三公”经费的 100 %。公务接待费预算支出 1.50万元,比上年预算减少 0.40万元,下降21.05%。

2019 年度一般公共预算拨款未安排的会议费预算支出。安排的培训费预算支出5.00万元,比上年预算增加 2.00万元,增长 66.67%,主要原因是依据财政预算标准编制。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本年无政府性基金收支项目,故该表无数据。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本单位非行政机关和参公管理事业单位,故该表无数据。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额 26.70万元,其中:拟采购货物支出 26.70 万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2019年本单位无实行绩效目标管理项目。

(二)国有资本经营预算收支情况

2019年本单位无国有资本经营预算收、支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。





   
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